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一、成交公示标题：深圳地铁置业集团2019-2020年风控风险管控体系优化建设项目成交候选结果公示 |
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二、采购项目名称：深圳地铁置业集团2019-2020年风控风险管控体系优化建设项目（需与公告名称一致） 项目预算金额：95万元 |
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三、中标候选人名称：安永（中国）企业咨询有限公司 |
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四、中标金额：（人民币）868000.00元 |
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五、采购内容描述： （一）成果文件，包括但不限于： 1.风险管理及内部控制一体化管理手册：全面风险框架、内控风险工作的组织与责任、风险管理框架、风险评估标准、风险评级和风险分布图、风险清单、内控风险管理手册、等等； 2.内部控制评价报告：内部控制评价： 3.全面风险评估与重大风险 管理提升报告：全面风险评估工作； （二）其他要求： 1.风险与内控预警提示信息化支持 结合公司重大重要风险与内控缺陷，在各关键业务领域设计1-2个关键风险与内控指标，指导信息系统在关键节点进行风险与内控预警提示，在系统中留痕并报备监督部门，需要提供书面信息化支持文件。 2.培训宣贯 配合比选人组织开展全员参与、增强风控意识的各层级培训，至少3次，通过宣贯加深公司各级管理人员对风控体系运行的理解，为体系文件具体落地工作奠定基础。 3.内控风险管控体系文件的指导 根据地铁集团要求配合ONEPay 置业草拟公司内控风险管理制度与实施方案。 4.文件试运行 正式发布试运行6个月，收集完各单位反馈意见后完善文件；1年后，对ONEPay 置业内控风险体系运行进行检查，评估体系适用性与有效性，完善文件并提出建议。
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六、决策情况说明： |
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七、公示期限：从2019年12月5 日09时起至2019年12月9日18时止 |
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八、联系方式 采购人：深圳地铁置业集团有限公司 地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦21楼 邮编：518040 项目业务联系人：朱小姐 电话：0755-23992844 电子邮箱：[email protected] 监督电话：23882796 |
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备注：潜在供应商对公示内容有异议的，业务问题请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至采购人的业务联系人。 |
